Jak systémově zajistit, aby v situaci, kdy více osob fakturuje různé oblasti činností, byly Položky k fakturaci rozlišeny tak, aby si každý mohl jednoduše zobrazit jen ty své?

Typicky je možné fakturaci rozdělit přes filtr Provoz dodavatele. Pokud je požadavek na rozdílné fakturování i v rámci jednoho provozu nabízí se ještě tyto možnosti:

• použít filtr dle Typu položky smlouvy - cyklický/necyklický nebo,
• v modulu Přeprava použít funkci Štítků a pomocí nich rozlišit typ fakturace, který se z Přepravy přenese právě na Přípravu k fakturaci. (funkci Štítků se bude rozšiřovat a v budoucnu ji bude možné použít už v modulu Ceník nebo do dalších modulů).